目    录

第一部分    辽宁省人大常委会办公厅概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分    辽宁省人大常委会办公厅2018年度部门决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    辽宁省人大常委会办公厅2018年度部门决算表

一、2018年度收入支出决算总表

二、2018年度收入决算表

三、2018年度支出决算表

四、2018年度财政拨款收入支出决算表

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 辽宁省人大常委会办公厅概况

一、主要职责

1.负责全国人代会辽宁代表团、省人代会会议、省人大常委会会议、省人大常委会主任会议的筹备和会务工作，省人大及其常委会文电、档案、保密、文印、机要交通等工作。

2.负责省人大及其常委会有关工作情况综合、文稿起草、新闻宣传、《辽宁省人大常委会公报》编辑等工作。

3.负责受理人民群众申诉控告、检举、来信来访，向省人大常委会报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题。

4.协调省人大系统信访工作，查办、督办上级国家机关和省人大常委会交办的重要信访案件。

5.负责省人大常委会机关行政事务、保卫、人事和离退休干部工作。

6.负责省人大常委会联络与接待工作。

7.负责联络和指导市县人大常委会工作。

8.完成省人大常委会领导同志交办的其他任务。

二、机构设置

辽宁省人大常委会办公厅2018年部门决算只包括本级，无二级预算单位。 

第二部分 辽宁省人大常委会办公厅

2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计12517.38万元，包括：

1.财政拨款收入9591.69万元，占收入总计的76.6%。全部为公共预算财政拨款收入。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余2925.69万元，占收入总计的23.4%。主要是人大机关会议系统改造等跨年执行项目及部分行政运转经费结转等。

与上年相比，今年收入增加861.55万元，增长7.4%，主要原因：增加人大办公会议系统改造一次性项目经费。

（二）支出总计9175.38万元，包括：

1.基本支出6401.27万元，占支出总计的69.7%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出4003.56万元，对个人和家庭的补助支出494.66万元，商品和服务支出1903.05万元。

2.项目支出2774.11万元，占支出总计的30.3%。主要包括省人大会议、省人大立法、监督、代表工作等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加445.24万元，增长5.1%，主要原因：2018年省人大机关工作业务量增加，相应经费也增长。

（三）年末结转和结余3342万元。

主要是跨年结算等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少363万元，降低9.7%，主要原因：加强预算执行管理，提高执行效率。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2018年度财政拨款支出9175.38万元，其中：基本支出6401.27万元，项目支出2774.11万元。与上年相比，财政拨款支出增加445.24万元，增长5.1%，主要原因：一是较上年增加了会议系统改造临时性项目；二是基本支出也比上年有所增加。与年初预算相比，2018财政拨款支出完成年初预算的95.6%，其中：基本支出完成年初预算的103.2%，项目完成年初预算的104%。

（二）具体情况。

2018年度财政拨款支出9175.38万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出7665.77万元，占83.5%；社会保障和就业支出1075.68万元，占11.7%；医疗卫生与计划生育支出194.53万元，占2.2%；住房保障支出239.42万元，占2.6%。

1.一般公共服务支出7665.77万元，具体包括：

（1）行政运行4891.65万元，主要是人员工资及维持运转公用经费等支出，完成年初预算的105.9%，决算数大于年初预算数的原因主要是有跨年支付的资金项目。

（2）一般行政管理事务1818.88万元，主要是人大机关日常立法、监督、代表工作等支出，完成年初预算的82.4%，决算数小于年初预算数的原因主要是有部分工作任务未能结项，需跨年执行。

（3）人大会议828.29万元，主要是省人代会及常委会会议费等支出，完成年初预算的71.9%，决算数小于年初预算数的原因主要是精简办会及部分常委会会议费需跨年结算。

（4）其他人大事务83.3万元，主要是人大机关办公楼大修等支出，完成年初预算的61.7%，决算数小于年初预算数的原因主要是项目结算需跨年执行。

（5）商贸事务43.65万元，主要是出国费等支出，完成年初预算的97.5%，决算数小于年初预算数的原因主要是经费结余。

2.社会保障和就业支出1075.68万元，具体包括：

（1）归口管理的行政单位离退休400.95万元，主要是离退休费等支出，完成年初预算的92.7%，决算数小于年初预算数的原因主要是结余。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费500.53万元，主要是养老保险缴费等支出，完成年初预算的125.7%，决算数大于年初预算数的原因主要是养老保险缴费基数调整。

（3）死亡抚恤174.2万元，主要是丧葬费及抚恤金等支出，完成年初预算的120.97%，决算数大于年初预算数的原因主要是有跨年支付抚恤金情况发生。

3.医疗卫生与计划生育支出194.53万元，包括：

行政单位医疗194.53万元，主要是医保方面支出，完成年初预算的86.8%，决算数小于年初预算数的原因主要是预算测算数大于实际发生数。

4.住房保障支出239.42万元，具体包括：

住房公积金239.42万元，主要是公积金缴存等支出，完成年初预算的100.05%，决算数大于年初预算数的原因主要是厅级领导调入人员较多，增加缴存基数。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出198.76万元，完成年初预算的49.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是接待任务量明显减少和加强车辆运行管理。其中：因公出国（境）费43.65万元，公务接待费2.92万元，公务用车购置及运行维护费152.19万元。

1.因公出国（境）费43.65万元，主要用于XX等，2018年参加出国（境）团组1个，累计6人次。2018年因公出国（境）费比上年增加20.78万元，增长90.8%，主要是2018省级领导团组出访时间长，费用较高等原因。

2.公务接待费2.92万元，主要用于接待外省市来访人员等，2018年国内公务接待累计32批次，195人，2.92万元。2018年公务接待费比上年减少2.78万元，下降48.8%，主要原因是接待任务减少。

3. 公务用车运行维护费152.19万元，主要用于日常公务用车等费用，比上年减少36.95万元，下降19.5%，主要是加强车辆运行管理等原因。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量36辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出6401.27万元，其中：人员经费4498.22万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费1903.05万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年省人大办公厅机关运行经费支出1903.05万元，比上年增加84.06万元，增长4.6%，主要原因是机关办公楼楼龄较长，维修费用有所增加。

（二）政府采购支出情况。

2018年省人大办公厅政府采购支出总额1990.45万元，其中：政府采购货物支出971.17万元，政府采购工程支出90.84万元，政府采购服务支出928.44万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，省人大办公厅共有车辆36辆，其中：副省级以上领导干部用车13辆，主要领导干部用车5辆，机要通讯用车2辆，应急保障用车3辆，离退休干部用车4辆，其他用车9辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，省人大办公厅组织对2018年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目3个，涉及资金1151万元，自评覆盖率达到100%，自评平均分95分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是绩效指标设置不精细;二是预算执行进度不合理。下一步将采取以下措施加以改进：一是进一步科学设定绩效考评指标;二是加强项目预算执行进度管理。 

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

19.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）：反映各级人大立法方面的支出。

20.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）：反映各级人大开展监督工作的支出。

21.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：反映各级人大为提高人大代表履职能力所发生的各项支出。

22.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

23.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大信访工作（项）：反映各级人大处理来信来访工作的支出。

24.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

26.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

27.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享

受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

28.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享

受离休人员待遇人员的医疗经费。

29.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 辽宁省人大常委会办公厅2018年度部门决算表 

（存在空表原因是本部门2018年决算未发生相关收支）