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辽宁省人大常委会办公厅2020年度部门预算

2020-02-20

                  目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 辽宁省人大常委会办公厅概况

一、主要职责

二、机构设置

第三部分 辽宁省人大常委会办公厅 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2020 年辽宁省人大常委会办公厅部门预算批复表

一、2020 年辽宁省人大常委会办公厅收支预算批复

总表

二、2020 年辽宁省人大常委会办公厅收入预算批复

总表

三、2020 年辽宁省人大常委会办公厅支出预算批复

总表

四、2020 年辽宁省人大常委会办公厅财政拨款收支

预算批复总表

五、2020 年辽宁省人大常委会办公厅按功能科目批

复总表

六、2020 年辽宁省人大常委会办公厅政府预算支出

经济分类批复总表

七、2020 年辽宁省人大常委会办公厅部门预算支出

经济分类批复总表

八、2020 年辽宁省人大常委会办公厅一般公共预算

支出批复表

九、2020 年辽宁省人大常委会办公厅财政拨款收入

安排支出批复表

十、2020 年辽宁省人大常委会办公厅中央提前告知

转移支付资金安排支出批复表

十一、2020 年辽宁省人大常委会办公厅纳入预算管理

的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表

十二、2020 年辽宁省人大常委会办公厅纳入政府性基

金预算管理收入安排支出批复表

十三、2020 年辽宁省人大常委会办公厅纳入专户管理

的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表

十四、2020 年辽宁省人大常委会办公厅一般公共预算

基本支出批复表

十五、2020 年辽宁省人大常委会办公厅一般公共预

算“三公”经费支出批复表

十六、2020 年辽宁省人大常委会办公厅项目等支出明

细情况批复表

十七、2020 年辽宁省人大常委会办公厅债务支出明细

情况批复表

十八、2020 年辽宁省人大常委会办公厅政府采购支出

明细情况批复表

十九、2020 年辽宁省人大常委会办公厅政府购买服务

支出明细情况批复表

二十、部门(单位)整体绩效目标批复表


 

第一部分 部门预算公开管理文件

辽宁省人大常委会办公厅预算公开管理办法

(辽人办发〔2020〕9 号)

根据《中华人民共和国预算法》以及《转发财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》(辽财预〔2016〕717号,以下简称“操作规程”)等有关规定,辽宁省人大常委会办公厅依法依规公开年度部门预算等信息,特制定本办法。

一、  公开原则

辽宁省人大常委会办公厅是本部门预算信息公开的责任主体,负责公开本部门预算信息。工作中,坚决贯彻落实《预算法》,严格按照《操作规程》的要求,坚持“方向明确、过程可控、结果可查、易于监督”的原则,及时、准确、全面地公开本部门预算信息,切实履行预算信息公开的责任和义务,并根据财政部门统一工作要求,及时反馈本部门预算信息公开情况。  

二、公开内容

辽宁省人大常委会办公厅公开的预算为经省财政批复的年度部门预算,主要内容如下:

  (一)公开报表

根据《预算法》和《操作规程》,及时公开经省财政批复的年度预算公开批复表(预算指标和预算文本),同时,公开 “项目支出预算绩效目标情况表”。一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目,一般公共预算基本支出表公开到经济分类款级科目。

所有财政拨款安排的“三公”经费上下两年预算总额和分项数额向社会公开,其中“公务用车购置及运行费”细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。

(二)文字说明

在公开上述报表的同时,一并公开本部门职责、机构设置情况、预算收支增减变化、机关运行经费安排以及政府采购等情况的说明,并对专业性较强的名词进行解释。

    1.部门职责。公开本部门承担的工作范围、工作任务和工作责任。

2.机构设置。详细公开本部门本级机构设置。

3.预算收支增减变化。对部门本年度与上年度预算安排情况进行对比分析,简要说明增减变化原因。

4.机关运行经费安排情况。对本部门机关运行经费预算安排情况进行说明。机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购情况。公开本部门预算安排政府采购总体情况以及政府采购工程、货物和服务预算分项情况,并从采购范围角度分析本部门政府采购项目涉及的品目。

6.“三公”经费预算安排情况。对本部门本年度“三公”经费预算总额及分项数额分别与上年度的预算数进行对比,并说明增减变化原因。

7.关于国有资产占用情况。按照预算公开要求,公开标准范围内的国有资产占用情况。

8.关于绩效目标情况。说明本部门纳入预算绩效目标的项目数量和金额,以及编制绩效目标的项目覆盖率。

9.专业名词解释。按照部门预算管理要求,对专业名词进行解释。

    三、公开方式

省财政厅批复年度部门预算后二十日内,在机关官网和省政府门户网站设立的“预决算公开”专栏公开本部门预算信息,并保持长期公开状态。

四、公开程序

在符合《预算法》关于部门预算公开时限要求的前提下,在机关官网上公开本部门预算信息,并设立“预算公开”专栏,汇总集中公开信息,便于社会公众查询监督。同时,按照相关要求将本部门预算信息上传至省政府门户网站邮箱,待审核无误后,由省政府门户网站管理中心统一在省政府门户网站设立的“预决算公开”专栏公开部门预算信息,实行“双公开”。

五、工作要求

(一)加强组织,明确职责。坚决贯彻落实《预算法》,严格按照省财政厅有关要求,及时、准确、全面在省人大机关门户网站及省政府门户网站公开部门预算信息。

(二)加强社会反应评估和舆情引导,实事求是、准确、全面反映预算信息。高度关注近期社会公众热议的焦点和热点问题,并对公开后的反应进行预判,做好应对预案。主动跟踪舆情,主动引导,及时解疑释惑,避免公众误解。

(三)行政财务处在机关党组的领导下具体承担部门预算信息公开工作,落实内部管理责任,确保规范完成部门预算信息公开工作。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 辽宁省人大常委会办公厅概况

一、部门职责

辽宁省人大常委会办公厅是辽宁省人大常委会的综合性的办事机构,负责省人大及其常委会机关经费的编制及执行。辽宁省人大常委会主要职责:⒈保证宪法、法律、法规的遵守和执行;⒉主持省人大代表的选举;⒊召集省人民代表大会会议;⒋制定地方性法规;⒌审查设区的市报请批准的地方性法规和自治县报请批准的自治条例、单行条例;⒍讨论决定本省政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;7.监督省本级和下级政府预算、决算,审查和批准计划及预算调整方案,审查和批准省本级财政年度决算;8.听取和审议“一府一委两院”的专项工作报告;9.对有关法律、法规实施情况组织执法检查;10.对常务委员会职权范围内的事项作出决议、决定;11.组织关于特定问题的调查委员会;12.受理公民、法人或者其他组织对“一府一委两院”及其工作人员的检举、控告、申诉和意见;13.对各市人民代表大会及其常务委员会的决议、决定和省人民政府的决定、命令和规章以及较大的市人民政府的规章进行备案审查。撤销各市人民代表大会及其常务委员会不适当的决议、决定和省人民政府不适当的决定、命令和规章;14.选举任免国家工作人员;15.联系省人大代表,组织省人大代表在省人民代表大会闭会期间开展活动。接受省人大代表对各方面工作的建议、批评和意见,并向有关机关、组织转交、督办;16.决定授予省级特殊荣誉称号。

二、机构设置

省人民代表大会下设 9 个专门委员会,分别是法制委员会、监察和司法委员会、财政经济委员会、农业与农村委员会、教育科学文化卫生委员会、民族侨务外事委员会、环境资源城乡建设委员会、人事选举委员会、社会建设委员会。省人大常委会下设 5 个办事机构和工作机构,分别是办公厅、研究室、代表工作委员会、法制工作委员会、预算工作委员会。以上单位不独立核算,对外以辽宁省人大常委会办公厅为独立法人,部门预算编制全部纳入办公厅。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 辽宁省人大常委会办公厅

2020 年部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则,2020 年辽宁省人大常委会办公

厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中:

(一)收入预算 8224.8 万元,包括:

1.财政拨款收入 8224.8 万元;

2.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 0 万

元;

3.纳入政府性基金预算管理收入 0 万元;

4.纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 0 万元;

5.调入资金 0 万元;

6.债务收入 0 万元;

7.上年结转 0 万元;

8.用事业基金弥补收支差额 0 万元;

9.其他收入 0 万元。

(二)支出预算 8224.8 万元,包括:

1.基本支出 5774.6 万元;

2.项目支出 2450.2 万元。

在支出预算 8224.8 万元中,政府采购支出 660.1 万

元,债务支出 0 万元,政府购买服务支出 0 万元。

2020 年预算收支比 2019 年增加 573.5 万元,增减

变化的主要原因:一是因机构改革,2019 9 月份之后调

入人员较多,增加基本支出经费 284.8 万元;二是根据机

构改革后工作任务变化,结合 2020 年工作任务安排,增

加项目经费288.7 万元。

二、机关运行经费安排情况

2020 年辽宁省人大常委会办公厅机关运行经费预算

1854 万元,主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、

会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置

费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理

费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、政府采购情况

2020 年辽宁省人大常委会办公厅安排政府采购预

660.1 万元,其中货物 0 万元,服务 660.1 万元,工

0 万元。

四、“三公”经费预算情况

2020 年,辽宁省人大常委会办公厅财政拨款安排的

“三公”经费预算为 208.9 万元,比 2019 年减少 115

 万元,下 37%。其中:

1.因公出国(境)费 33 万元,同 2019 年相比无变

化。

2.公务接待费 10 万元,比 2019 年减少 62.1

元,下 87%。主要原因为加强管理及公务接待任务减

少。

3.公务用车购置及运行费 165.9 万元(其中:公务用

购置费 0 万元,同 2019 年相比无变化;公务用车运行费

165.9万元,比 2019 年减少 52.9 万元,下降 25%),比

 2019 年减 52.9 万元,下降 25%。主要原因是加强车辆

管理及公车改革。

2020辽宁省人大常委会办公厅“三公”经费预算表



单位:万元

项目

金额

2019

2020

合计

323.9

208.9

1.因公出国(境)费

33

33

2.公务接待费

72.1

10

3.公务用车购置及运行费

218.8

165.9

 其中:公务用车购置费



       公务用车运行费

218.8

165.9





 

五、国有资产占用情况

辽宁省人大常委会办公厅 2020 年单位价值 50 万元

以上的通用设备 0 台,单位价值 100 万元以上的专用设

0 台。

六、预算绩效目标情况说明

根据预算绩效管理要求,辽宁省人大常委会办公厅

2020年应编制部门(单位)整体绩效目标共 4 个,实际编

制部门(单位)整体绩效目标共 4 个,编制部门(单位)

整体绩效目标覆盖率(实际编制绩效目标的项目/应编制绩

效目标的项目)为 100%。2020 年应编制绩效目标的事业

发展类项目 0 个,实际编制绩效目标的事业发展类项目

0 个,涉及资金 0 万元。


 

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本

按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任

而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务

事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国

(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,

因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅

费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运

行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、

过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反

映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行

(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)

的基本支出。

7.一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理

务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单

位)未单独设置项级科目的其他项目支出。


 

8.一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议

 

(项):反映各级人大召开的人民代表大会等专门会议的支出。

9.一般公共服务(类)人大事务(款)事业运行

(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括

实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属

事业单位。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的

行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休

经费。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开

的离退休经费。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业

单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支

出。

13.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗

(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行

政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位

的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待

人员的医疗经费。

14.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗

(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事

业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位

的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗

经费。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积

金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、

政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴

纳的住房公积金。

16.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修

费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用

房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及

其他费用。

 

 

 


第五部分 2020 年辽宁省人大常委会办公厅部门预算批复表

(附省财政厅辽财指预〔2020〕1 号文批复表)

2020年辽宁省人大常委会办公厅部门预算批复表.xls



文章来源:本网 作者:

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